| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0280/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
inVisio promotion s.r.o. |
mylná platba - dobropis |
-45408.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0280/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
inVisio promotion s.r.o. |
mylná platba - dobropis |
-45408.00 |
27.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0260/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
rekonštr. ZpS - dobropis |
-3213.38 |
22.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0260/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
rekonštr. ZpS - dobropis |
-3213.38 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0315/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 01.01.2020 - 30.11.2020 |
-2258.73 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0264/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 1.1.-5.10.2015 preplato |
-2084.43 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0264/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 1.1.-5.10.2015 preplato |
-2084.43 |
19.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0314/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
vyúčt. plynu 1-9/2023 - Notari |
-2049.74 |
30.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0295/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. elektriny 2013 OŠK |
-1232.09 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0295/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. elektriny 2013 OŠK |
-1232.09 |
04.03.2014 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FDO/0213/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
vyúčt. 01.01. - 31.07.2022 - O |
-1128.74 |
26.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FDO/0279/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
vyúčt. plynu 01.08. - 25..09.2 |
-1006.06 |
09.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0060/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ferex, s.r.o |
dobropis - vrátenie pošk.konta |
-752.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0060/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ferex, s.r.o |
dobropis - vrátenie pošk.konta |
-752.40 |
15.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0035/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
storno faktúry 01/2015 |
-744.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0035/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
storno faktúry 01/2015 |
-744.00 |
23.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0263/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 1.1.-5.10.2015 - prepla |
-683.58 |
19.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0263/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 1.1.-5.10.2015 - prepla |
-683.58 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0153/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. VO pri škole 05/2016 |
-592.09 |
23.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0153/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. VO pri škole 05/2016 |
-592.09 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
